6.5 Antes de hacer la conciliación de una factura ARS se debe:


  1. Validar las autorizaciones.
  2. Crear o generar la factura ARS.


Para conciliar una factura ARS se deben seguir los siguientes pasos:


  1. Hacer clic en la opción “Listado pago ARS” del menú lateral izquierdo.
  2. Hacer clic en el botón “Nuevo Pago”.



  1. Llenar los campos correspondientes:
  • Aseguradora: indica la ARS a conciliar.
  • Forma de Pago: indica la forma de pago de la factura.
  • Banco: indica el banco mediante el cual se realizará la transacción.
  • No. de documento: indica el numero de la factura a conciliar.
  1. Cargar el Excel con las descripciones de las autorizaciones y los montos a pagar.
  • Si en el Excel hay autorizaciones que no coinciden el sistema emitirá una alerta indicando la cantidad de autorizaciones que no coinciden.

                                                 


  • Al hacer clic en el botón “Descargar”, se podrá descargar un Excel indicando que las autorizaciones que no coinciden.

                 

  • Hacer la corrección de las autorizaciones y cargar el archivo para poder continuar con el proceso.
  1. Hacer clic en el botón “Guardar”.



  1. Hacer doble clic para seleccionar del listado la factura en la que haremos la conciliación de las autorizaciones.



  1. Hacer clic en el botón conciliar.


Nota 1: las conciliaciones se realizan una a una.

Nota 2: se puede ir a la pantalla de conciliaciones desde dos puntos:

  1. Desde el botón “Conciliar”, que se encuentra al lado de cada autorización.

  1. Desde la opción “Conciliación con aseguradora”, que se encuentra en el menú lateral izquierdo.


  1. Llenar los campos correspondientes:
  • Aseguradora: indica la ARS a la que está afiliado el paciente.
  • Fecha Desde-Hasta: indica la fecha de la autorización que se va a conciliar.
  • Paciente: indica el nombre del paciente.
  • #Autorización: indica el número de la autorización que se va a conciliar.
  • Estatus: indica el estatus de la autorización que se va a conciliar.
  1. Hacer clic en la opción de la aseguradora a conciliar, para desplegar los datos.
  2. Hacer clic en el botón “Conciliar”.



  1. Llenar los campos del modal “Acuerdo aseguradora”:
  • Comentarios: indica los comentarios relativos a la conciliación.
  • Monto pendiente: indica el monto pendiente de pago de la autorización.
  • Monto acordado: indica el monto acordado a conciliar.
  • Fecha: indica la fecha de la conciliación.
  1. Hacer clic en el botón “Guardar”.



  1. El sistema confirma mediante una alerta que la conciliación fue actualizada y cambia el estatus a conciliada y en color verde.



Los siguientes estatus en las autorizaciones de las conciliaciones significan:

  • Revisión: la autorización está en revisión por alguna anomalía detectada.
  • Glosa aceptada: la autorización recibió la aceptación de un pago parcial de un monto adeudado. 
  • Pagada: la autorización fue pagada.
  • Pagada parcial: la autorización recibió un pago parcial de un monto adeudado.
  • Devuelta: cuando se recibe un monto en cero.
  • Conciliada: la autorización fue conciliada completamente.
  • Conciliada parcial: cuando hay un acuerdo de pago entre el centro y la aseguradora sobre un pago parcial.



Nota: Para hacer las actualizaciones en la conciliación se actualiza el Excel y se carga nuevamente, en la pantalla “Pago de facturas aseguradora”, en el botón “Cargar”.

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