Para facturar un paciente con pagador, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. En el menú lateral izquierdo dar clic en "Inicio"
  2. Dar clic en "Citas o llegada paciente"



  1. En el menú lateral derecho dar clic en la lupa de búsqueda y elegir el paciente correspondiente.





  1. Seleccionar el pagador correspondiente.



  1. Seleccionar chek del paciente.
  2. Dar clic en "validar" confirmando que es el paciente correcto.





  1. Dar clic en  "Continuar" en la pantalla de validación.





  1. Verificar que la información de comprobación de precios sea correcta y dar clic en "Continuar".

 

Al dar clic en "Continuar" se muestra la siguiente pantalla, se genera una proforma en vez de una factura. Las proformas no generan NCF. El botón "Generar pago" se mantiene deshabilitado, ya que el pago lo realizará el pagador.

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